第一部分 部门概况

一、主要职能

  （一）依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍为科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

  （二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

  （三）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业自主创新能力作贡献。

  （四）反映科学技术工作者建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法利益，促进学术道德建设和学风建设。

  （五）组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

  （六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

  （七）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

  （八）开展国际民间科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

  （九）开展继续教育和培训工作。

  （十）兴办符合桂林市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

科协行政机关设四部一室，分别为办公室、科普（青少）部、学会部、组织人事部、国际部。下属全额事业单位4个，分别为桂林科技报编辑部、桂林市科技进修学院、桂林市科普宣传站、桂林市青少年科技器材服务部。

 三、编制现状及人员构成

    1.科协本级机关：人员编制17名（其中后勤聘用人员编制控制数2名）实有职工人数16人，离退休人员22人（其中离休人员1人，退休人员21人）。

2.科协全额事业单位：桂林市科技报编辑部人员实有人员4人，退休3人；桂林市科技进修学院人员实有人员3人，退休6人；桂林市科普宣传站人员实有职工1人，退休3人；桂林青少年器材服务部人员实有职工1人，退体2人。

四、年度主要任务

全民科学素质建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业自主创新能力作贡献。      

第二部分 部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表               

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、部门预算支出经济分类预算表

  七、政府预算支出经济分类预算表

  八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

  九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口径和一般公共预算）

  十、政府性基金预算支出表

  十一、国有资本经营预算支出表

  十二、政府采购预算表

  十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算587.04万元，同比减少94.78万元，同比下降13.9％。其中：

     一般公共预算拨款587.04万元，同比减少94.78万元，同比下降13.9％。其中：经费拨款587.04万元，同比减少94.78万元，同比下降13.9％。

收入减少的原因在于退休人员工资由社保统一支付，不再纳入部门预算。

（二）支出预算说明 

2018年支出总预算587.04万元，其中：基本支出预算443.49万元，占支出总预算75.55％，同比减少84.56万元，同比下降16.01％；项目支出预算143.55万元，占支出总预算24.45％，同比减少10.22万元，同比下降6.65％。

     1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

(1)科学技术类科目470.23万元，占支出总预算80.1％，同比减少160.6万元，同比下降25.46％；

(2)社会保障和就业支出32.99万元，占支出总预算5.62％，同比增加 32.99万元，同比增长100％；

(3)医疗卫生与计划生育类支出科目45.3万元，占支出总预算7.72％，同比增加13.33万元，同比增长41.7％；

(4)农林水支出9.5万元，占支出总预算2.02％，同比增加 9.5万元，同比增长100％；

(5)住房保障类科目为29.02万元，占支出总预算4.94％，同比增加10万元，同比增长52.58％

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算基本支出预算443.49万元，占支出总预算75.55％，同比减少84.56万元，同比下降16.01％。其中：

工资福利支出预算354.7万元，占基本支出预算79.98％，同比增加108.34万元，同比增长43.98％。

商品和服务支出预算46.33万元，占基本支出预算10.45％，同比减少0.33万元，同比下降0.71％。

对个人和家庭的补助支出预算42.46万元，占基本支出预算9.57％，同比减少192.57万元，同比下降81.93％。

基本支出减少的原因在于退休人员工资由社保统一支付，不再纳入部门预算。

    （2）项目支出预算

项目支出预算143.55万元，占支出总预算24.45％，同比减少10.22万元，同比下降6.65％。其中:

商品和服务支出预算139.45万元，占项目支出预算97.14％，同比减少9.69万元，同比下降6.5％。

资本性支出预算4.1万元，占项目支出预算2.86％，同比减少0.53万元，同比下降11.45％。

项目支出减少的原因在于按财政要求压减项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算支出

1.总体情况说明

2018年一般公共预算支出587.04万元，其中：基本支出预算443.49万元，占支出总预算75.55％，同比减少84.56万元，同比下降16.01％；项目支出预算143.55万元，占支出总预算24.45％，同比减少10.22万元，同比下降6.65％。

2.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

(1)科学技术类科目470.23万元，占支出总预算80.1％，同比减少160.6万元，同比下降25.46％；

(2)社会保障和就业支出32.99万元，占支出总预算5.62％，同比增加 32.99万元，同比增长100％；

(3)医疗卫生与计划生育类支出科目45.3万元，占支出总预算7.72％，同比增加13.33万元，同比增长41.7％；

(4)农林水支出9.5万元，占支出总预算2.02％，同比增加 9.5万元，同比增长100％；

(5)住房保障类科目为29.02万元，占支出总预算4.94％，同比增加10万元，同比增长52.58％

3.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算基本支出预算443.49万元，占支出总预算75.55％，同比减少84.56万元，同比下降16.01％。其中：

工资福利支出预算354.7万元，占基本支出预算79.98％，同比增加108.34万元，同比增长43.98％。

商品和服务支出预算46.33万元，占基本支出预算10.45％，同比减少0.33万元，同比下降0.71％。

对个人和家庭的补助支出预算42.46万元，占基本支出预算9.57％，同比减少192.57万元，同比下降81.93％。

基本支出减少的原因在于退休人员工资由社保统一支付，不再纳入部门预算。

    （2）项目支出预算

项目支出预算143.55万元，占支出总预算24.45％，同比减少10.22万元，同比下降6.65％。其中:

商品和服务支出预算139.45万元，占项目支出预算97.14％，同比减少9.69万元，同比下降6.5％。

资本性支出预算4.1万元，占项目支出预算2.86％，同比减少0.53万元，同比下降11.45％。

项目支出减少的原因在于按财政要求压减项目支出预算。

（二）政府性基金预算支出

  无使用政府性基金预算安排的支出

（三）国有资本经营预算支出

  无使用国有资本经营预算安排的支出

三、“三公”经费、会议费及培训费情况说明

  （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2018年全口径安排的“三公”经费、会议费、培训费总额为29.92万元，同比减少2.39万元，同比下降21.23%。减少的原因在于公务车改革核减了单位公务车的数量，进而导致“三公”经费中公务用车运行维护费的减少。

1.“三公”经费

2018年全口径安排的“三公”经费8.87万元，同比减少2.39万元，同比下降21.23%。其中：全口径安排的因公出国出境费预算为0万元，同比无变化；全口径安排的公务接待费预算6.47万元，同比增加0.01万元，同比增长0.15%；全口径安排的公务用车费2.4万元，同比减少2.4万元，同比降低50%。减少的原因在于公务车改革核减了单位公务车的数量，进而导致“三公”经费中公务用车运行维护费的减少。

2.会议费

2018年全口径安排的会议费预算5.52万元，同比无变化。

3.培训费

2018年全口径安排的培训费预算15.53万元，同比无变化。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费总额为29.92万元，同比减少2.39万元，同比下降21.23%。减少的原因在于公务车改革核减了单位公务车的数量，进而导致“三公”经费中公务用车运行维护费的减少。

1.“三公”经费

2018年一般公共预算安排的“三公”经费8.87万元，同比减少2.39万元，同比下降21.23%。其中：一般公共预算安排的因公出国出境费预算为0万元，同比无变化；一般公共预算安排的公务接待费预算6.47万元，同比增加0.01万元，同比增长0.15%；一般公共预算安排的公务用车费2.4万元，同比减少2.4万元，同比降低50%。减少的原因在于公务车改革核减了单位公务车的数量，进而导致“三公”经费中公务用车运行维护费的减少。

（1）因公出国出境费

一般公共预算安排的因公出国出境费预算为0万元，同比无变化。

（2）公务接待费

一般公共预算安排的公务接待费预算6.47万元，同比增加0.01万元，同比增长0.15%。

（3）公务用车费

一般公共预算安排的公务用车费2.4万元，同比减少2.4万元，同比降低50%。公务用车费减少原因为公车改革核减了公务用车的数量。

其中，公务用车运行维护费2.4万元，同比减少2.4万元，同比降低50%；公务用车购置费为0万元，同比无变化。

    2.会议费

会议费预算5.52万元，同比无变化。

会议费明细表

                                                                           单位：万元

    3.培训费

培训费预算15.53万元，同比无变化。

培训费明细表

                                                                          单位：万元

    四、机关运行经费情况

2018年机关运行费为46.33万元，同比减少0.33万元，同比降低0.7%。经济分类科目302（类）01-99（款）分别为：

办公费（30201）2.4万元，印刷费（30202）0.58万元，水费（30205）0.51万元，电费（30206）2.01万元，邮电费（30207）1.12万元，差旅费（30211）9.51万元，维修费（30213）0.52万元，会议费（30215）0.58万元，培训费（30216）0.61万元，公务接待费（30217）0.47万元，工会费（30228）3.65万元，福利费（30229）0.61万元，公务车运行维护费（30231）2.4万元，其他交通费（30239）18.06万元，其他商品服务支出（30299）3.3万元。

    五、政府采购预算说明

2018年政府采购预算4.1万元，同比减少0.53万元，同比下降11.45％。其中，集中采购预算4.1万元，占政府采购预算100％，同比减少0.53万元，同比下降11.45％。政府采购预算减少的原因在于健全例行节约长效机制，严格控制政府采购支出。

2018年政府采购具体情况如下：

1.沙发2套，每套2500元，共5000元

2.铁皮柜6组，每组850元，共5000元

3.打印机1台，2000元

4.电脑5台，每台5800元，共29000元

    六、国有资产占有使用情况

固定资产账面价值285.65万元

（一）土地、房屋及构筑物

房屋208平米，价值8.32万元

（二）车辆

车改前共有公务用车7辆，价值128.9万元。车改后留存公务用车2辆，价值55.25万元，其中：科普大篷车1辆，价值37.17万元；一般公务用车1辆，价值18.08万元。

（三）办公设备、计算机设备及软件

办公设备、计算机设备及软件共175台（件），价值105.73万元。其中：计算机65台，价值55.49万元；打印机11台，价值2.55万元，其他终端设备等99台（件），价值47.69万元。

（四）其他固定资产类

   其他固定资产类共117台（张），价值42.70万元。其中：空调30台，价值15.55万元；办公桌、椅67张，价值13.62万元，其他办公设备20件，价值13.53万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)桂林市科协本级部门整体绩效目标

  2018年桂林市科协本级预算支出450.78万元，基本支出预算308.73万元，项目支出预算142.05万元。

 目标1：基本支出（人员、公用经费）308.73万元

目标2：科普活动经费37.85万元

目标3：学术交流活动经费32.96万元

目标4：青少年科技活动经费9万元

目标5：科技馆站经费3万元

目标6：实施全民科学素质纲要经费8.38万元

目标7：会议培训费19.86万元

目标8：残疾人就业保障金2.7万元

目标9：精准扶贫经费8万元

目标10：老科协及科普演讲团经费16.2万元

目标11：办公设备购置4.1万元

第四部分  专业名词解释

  一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

  二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位 。

　　五、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　  六、机构运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政单位医疗：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

八、事业单位医疗：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、公务员医疗补助：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

十、农林水支出：根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。

附件：桂林市科协2018年部门预算公开表

      www.glast.org.cn/down_content.asp

                     桂林市科协2018年部门整体支出绩效目标申报表

      www.glast.org.cn/down_content.asp

                           桂林市科学技术协会

                2018年2月5日